Archiwum

 

ZAMAWIAJĄCY : WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ZIELONEJ GÓRZE

 

65- 036 Zielona Góra ul Wyspiańskiego 15

tel. 068 456 56 56

fax 068 327 01 11

e-mail: wup@wup.zgora.pl

 

 

 

podstawa prawna art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 1777 z późn. zmianami).

 

 

Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia udostępniana jest nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego – Sekretariat p. 210 II piętro oraz na stronie internetowej: www.wup.zgora.pl

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, kod CPV- 74121200-5

 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytów zewnętrznych projektów własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze realizowanych w ramach Działań 3.1.c, 3.2.c, 3.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego zwanego dalej SPO RZL:

 

 

 

Głównym celem przeprowadzenia audytów zewnętrznych jest uzyskanie przez Zamawiającego niezależnej, bezstronnej i profesjonalnej opinii zawartej w raporcie przeprowadzonych audytów na temat prawidłowości realizacji ww. projektów oraz ich zgodności umowami o finansowanie działania i wnioskami o finansowanie projektów o których mowa w p.3.1.

 

Bezstronność i niezależność sformułowanej opinii wyraża się przez spełnienie przez podmiot wykonujący audyty oraz osoby przeprowadzające czynności audytorskie warunków bezstronności i niezależności, o których mowa poniżej.

Ponadto, osoby uczestniczące w przeprowadzeniu audytów powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej SPO RZL. Poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy z wyżej wymienionymi instytucjami osób wykonujących audyty.

 

Przeprowadzenie audytów ma na celu uzyskanie dowodów pozwalających z dostateczną pewnością na jednoznaczną ocenę przez podmiot przeprowadzający audyty czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie działania i wnioskiem o dofinansowanie projektu. Uzyskanie tych dowodów następuje w szczególności przez sprawdzenie, czy dokumentacja odpowiada we wszystkich istotnych aspektach wymogom stawianym realizacji projektu, a w szczególności:

Opinie zawarte w raportach z audytów powinny zawierać całościową ocenę realizowanego projektu.

 

Raporty wraz z opiniami wyrażonymi na podstawie zebranych danych powinny odnosić się do uzyskania racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektów są kwalifikowalne, a realizowane projekty są zgodne z umowami finansowania działania i wnioskami o dofinansowanie projektu.

 

 

Audyt powinien być wykonany zgodnie z powszechnie uznawanymi międzynarodowymi standardami. Podmiot przeprowadzający audyt winien w raporcie z przeprowadzonego audytu wskazać standardy w oparciu, o które audyt był prowadzony a także określić metodologię doboru danych poddawanych ocenom z uzasadnieniem potwierdzającym wiarygodność przyjętej metodologii. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu obiektywizmu i profesjonalizmu czynności audytorskie winny być wykonywane przez zespoły przynajmniej dwuosobowe przy czym członkowie tych zespołów powinni być dobierani ze względu na posiadane kwalifikacje zgodne z charakterem stawianych im zadań.

Jako kryteria oceny jakości realizacji projektów o których mowa w p. 3.1 powinny zostać przyjęte m.in.:

 

Audyt powinien obejmować wszystkie istotne aspekty realizacji projektów, a w szczególności analizę poprawności, wiarygodności i spójności dokumentacji związanej z realizacją projektu, stosowanych procedur kontroli wewnętrznej, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdań z realizacji projektów ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów i realizacji postanowień umów o finansowanie działania oraz wniosków o dofinansowanie projektu.

 

W celu stwierdzenia, że projekt realizowany jest zgodnie opisanymi wyżej kryteriami a wydatki są kwalifikowalne w szczególności należy sprawdzić:

W przypadku stosowania przez podmiot przeprowadzający audyty wnioskowania na podstawie badania próby, podmiot winien wskazać w raportach z przeprowadzonych audytów metodologię doboru próby wraz z uzasadnieniem oraz podaniem istotnych parametrów odnoszących się do wiarygodności wyników oceny próby.

 

Podmiot przeprowadzający audyty uzyska dostęp do informacji i dokumentów związanych z realizacją projektów o których mowa w p. 2.1 na miejscu w siedzibie WUP.

 

Na podstawie oświadczeń uzyskanych od uczestników projektów – odbiorców wsparcia osoby te zobowiązały się udzielać informacji związanych z projektami, w których uczestniczyły.

 

 

Po przeprowadzeniu audytów, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia raportów zawierających opinię z przeprowadzonych audytów.

 

Raporty z przeprowadzenia audytów zewnętrznych, w których przedstawione zostaną, w sposób jasny, rzetelny i zwięzły, ustalenia i wnioski poczynione w trakcie audytów zewnętrznych, powinny zawierać w szczególności:

 

1) datę sporządzenia,

2) określenie audytowanych projektów,

3) nazwę i adres audytowanej jednostki, oraz jednostek współrealizujących projekt,

4) nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego audyt,

5) imiona i nazwiska osób uczestniczących w przeprowadzaniu audytu,

6) cel przeprowadzania audytu,

7) zakres przedmiotowy audytu,

8) podjęte działania i zastosowane techniki przeprowadzania audytu ,

9) termin, w którym przeprowadzono audyt zewnętrzny,

10) zwięzły opis działań jednostki w obszarze poddanym audytowi zewnętrznemu,

11) kryteria dokonywanych ocen,

12) ustalenia stanu faktycznego,

13) opinię w zakresie o którym mowa powyżej,

14) podpisy osób przeprowadzających audyt zewnętrzny.

 

Raporty będą w oddzielnych częściach odnosiły się do ustaleń i opinii w zakresie projektów w ramach działań 3.1.c, 3.2.c, 3.3.

Sugerowana struktura raportów zawarta jest w załącznikach 6A, 6B, 6C do SIWZ.

Raporty końcowe będą dostarczone Zamawiającemu w języku polskim, w 2 egzemplarzach. Raporty dostarczone będą w formie papierowej i elektronicznej (CD-ROM).

 

 

 

 

 

 

1) działanie 3.2 schemat c) w terminie do 31 października 2006 r

2) działanie 3.3 w terminie do 10 listopada 2006 r

3) działanie 3.1 schemat c) w terminie do 31 października 2006 r

 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 

7.1. Posiadają niezbędną wiedzę i potencjał techniczny niezbędne do wykonania zamówienia.

 

Przez spełnienie warunku udziału w postępowaniu rozumie się zapewnienie przeprowadzenia czynności przez osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę a w szczególności:

7.2. Posiadają odpowiednie doświadczenie a w szczególności:

7.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

7.5 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz.. 177),

 

7.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku ubiegania się o wspólne zamówienie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

7.7. W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, każdy z nich powinien spełnić warunki formalne określone w p. 7.1-7.4.

 

7.8. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów określonych punkcie 8, potwierdzających ich spełnienie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.

 

 

8.1. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z informacjami na temat ich kwalifikacji związanych z wykonywaniem zamówienia, a także wstępnym określeniem zakresu przewidywanych do wykonania przez nich czynności oraz potwierdzeniem w formie złożonego na wykazie podpisu deklarowanego udziału w wykonaniu zamówienia. Do niniejszego wykazu powinny zostać dołączone trzy ogólne harmonogramy prowadzenia audytów (dla każdego z działań osobne- stanowiące załącznik nr 3A, 3B, 3C do SIWZ) z określeniem przewidywanego czasu trwania, ramowego programu audytów, wskazania przewidywanych technik i sposobów realizacji audytów, założenia organizacyjne. Harmonogramy powinny wskazywać przewidywany zakres czynności audytorskich w podziale na projekty określone w p. 3.1. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

 

8.2. Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 i o nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

 

8.3. Wykaz zrealizowanych w okresie trzech lat usług audytu, które dotyczyły działań współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej lub badania prawidłowości wykorzystania dotacji ze środków budżetu państwa lub innych. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ

 

8.4. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej :

 

1) Wskazanie pełnomocnika do reprezentowania partnerów w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia. Z dokumentu powinno również wynikać jakie firmy będzie reprezentować pełnomocnik i która z firm jest liderem.

2) Oferta winna zawierać dokumenty, o których mowa w p. 8.1 – 8.3 dla każdego partnera z osobna.

3) Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z partnerów.

 

8.5. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 ustawy- Kodeks cywilny.

 

 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia wadium.

 

 

Zamawiający określa cenę jako jedyne kryterium, którego waga wynosi w związku z tym- 100% 11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Ofertę należy złożyć siedzibie Zamawiającego tj. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze 65-036 Zielona Góra ul. Wyspiańskiego 15 w Sekretariacie – pokój nr 210, II piętro

 

w terminie do dnia 10 października 2006 do godziny 12.00.

 

 

Każdy z Wykonawców będzie związany swoja ofertą 30 dni